虽然预付款对企业经营来说是一项资产，但是如果您的供应商经营状况不好，您提前付出去的货款很可能成为一笔坏账，因此务必加强对供应商的甄选能力，做好供应商预付款业务管理。

接下来咱们具体了解一下怎样在电脑上处理供应商预付款业务。

1、点击【设置】，选择【基础设置】，启用【预收预付结算】：启用后，系统中可以使用预付款，并可通过核销单进行核销。

2、点击【客户】，新增供应商时，填入【期初预付】金额，后期从该供应商处提货时，可以用预付款余额进行抵扣。

3、在企业经营过程中，您可能面临频繁采购进货的情况，此时您可能需要支付订金或预付款给供应商，后期真正提货时直接从预付款中进行抵扣。那怎样在电脑上处理供应商预付款业务呢？有两种方式供您选择。

第一种方式：点击【财务】，新增【预付款单】

（1）输入单据编号

（2）选择业务日期

（3）选择业务员

（4）选择供应商

（5）如果此次付款，供应商有给您赠送金额，录入赠送金额，该赠送将计入付款优惠

（6）本次预付金额=实付金额+赠送金额，最后点击【过账】即可完成本次预付款业务处理。

第二种方式：点击【进货】，新增【进货订单】

（1）输入单据编号

（2）选择业务日期

（3）选择业务员

（4）选择供应商

（5）选择入库店仓

（6）选择本次采购预定的商品明细（商品名称+规格+数量+单价等）

（7）选择结算方式，输入预付款金额

（8）最后点击【审核】即可完成本次采购商品预定及预付款业务处理。

4、如果您有支付订金或预付款给供应商，后期您做进货单（提货入库）或核销单（预付冲应付）时可以选择使用预付款做结算抵扣。

5、为了保证对历史单据进行强制修改等操作后预付数据的正确性，您需要对供应商进行【重算预付】。重算预付后，会从期初开始，按业务日期顺序计算刷新所有涉及到的预付款单据。

最后温馨提示：预付款单用于先付款后进货的业务处理，付款单用于先进货后付款的业务处理。关于供应商预付款业务还有什么疑问，欢迎大家在视频下方评论区留言！

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